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2015年封开县残联部门决算公开

   发布时间:2016-10-28

2015年封开县残联部门决算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、机构设置和职能

封开县残联内设2个股室,下属事业单位1个。主要职能有:

(1)贯彻执行国家有关残疾人方针、政策和法规,制订县残疾人事业的规划和计划,并组织实施。

(2)反映残疾人的意见和要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

(3)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会发展贡献力量。

(4)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与社会之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业(含实施分散按比例安排残疾人就业,收缴和按规定使用残疾人就业保障金)、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

6)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,指导镇残联的业务工作。

7)指导和管理各类残疾人社团组织。

8)承办县人民政府及市残疾人联合会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

封开县残联总编制数28人(残联机关12人,残疾人康复中心16人)。现有人员36人,其中:在编在职26人,编外自筹10人,退休人员6人。

(三)决算年度的主要工作任务

根据封发[201014号文和残疾人事业十二五规划的总体要求,封开县残联2015年的主要工作任务有:

1、开展残疾人康复工作,包括有:残疾人社区康复、残疾儿童机构康复训练及家长培训、残疾人辅助器具供应服务、残疾儿童筛查、康复技术人员培训等。

2、对贫困残疾学生进行扶残助学。

3、残疾人就业工作有:开展分散按比例安排残疾人就业、组织城镇及农村残疾人进行职业技能和农村实用技术培训。

4、加强残疾人康复中心建设。

5、加强残疾人社会保障和扶贫工作,包括有:为残疾人购买城乡居民合作医疗保险、城乡居民养老保险、重度残疾人护理补贴、生活津贴发放、危房改造、居家无障碍等。

6、进一步加强基层残疾人组织建设,主要是提高残疾人专职委员工资福利和组织培训工作。

7、开展残疾人宣传文体工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算1485.28万元,其中:财政拨款收入1349.25万元,上级补助收入130.27万元,其他收入5.75万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1138.48万元,其中:财政拨款支出1071.68万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出231.87万元,占21.64%,其中:工资福利支出138.77万元,对个人和家庭的补助7.24万元,商品和服务支出20.72万元;项目支出决算839.81万元,占78.36%,主要支出项目有重度残疾人护理补贴和残疾人生活津贴;残疾人专职委员工资经费;残疾人城乡居民医疗保险,残疾人城乡居民养老保险。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出  5.78万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,公务用车保有量1辆,全年运行维护费支出3.43万元。比预算增加0.43万元,主要是因为2015年组织开展全国残疾人需求状况调查工作及残疾儿童筛查需要下乡增加了出车频率,从而增加了费用开支。

2、公务接待费支出2.35万元,主要用于上级单位到来考察工作、兄弟单位互相交流及下级单位汇报工作等接待开支。比预算减少了0.65万元,这是因为单位严格执行省财政厅、县财政下达的接待有关规定。


收入支出决算总表

                                                  公开01

部门:封开县残疾人联合会                                                               单位:万元

                             

                       

                   

行次

决算数

            

行次

决算数

一、财政拨款

1

1,349.26

一、一般公共服务支出

29

    其中:公共预算拨款

2

二、外交支出

30

          政府性基金

3

213.36

三、国防支出

31

二、上级补助收入

4

130.27

四、公共安全支出

32

三、事业收入

5

五、教育支出

33

    其中:财政专户管理资金

6

六、科学技术支出

34

四、经营收入

7

七、文化体育与传媒支出

35

五、附属单位缴款收入

8

八、社会保障和就业支出

36

1,045.38

六、其他收入

9

5.76

九、医疗卫生与计划生育支出

37

43.45

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

5.10

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、国债还本付息支出

49

22

二十二、其他支出

50

44.55

23

51

         

24

1,485.28

         

52

1,138.48

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

上年结转和结余

26

227.99

年末结转和结余

54

574.79

27

55

   

28

1,713.28

   

56

1,713.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表

                                                                                                                                                                                              公开02

部门:封开县残疾人联合会                                                                    单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1485.28

1338.79

130.27

0.00

0.00

0.00

16.22

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

23.96

23.96

2080502

事业单位离退休

20.79

20.79

2080801

死亡抚恤

2.90

2.90

2081101

行政运行

160.53

144.31

16.22

2081104

残疾人康复

44.75

44.75

2081199

其他残疾人事业支出

970.43

840.16

130.27

2100502

事业单位医疗

0.60

0.60

2100506

新型农村合作医疗

42.85

42.85

2210201

住房公积金

5.10

5.10

2296006 

用于残疾人事业的彩票公益金支出

213.36

213.36

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 


支出决算表

                                                                                                公开02

部门:封开县残疾人联合会                                                                         单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1138.48

277.96

860.53

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

23.96

23.96

2080502

事业单位离退休

20.79

20.79

2080801

死亡抚恤

2.90

2.90

2081101

行政运行

161.17

161.17

2081104

残疾人康复

10.82

10.82

2081199

其他残疾人事业支出

825.74

825.74

2100502

事业单位医疗

0.60

0.60

2100506

新型农村合作医疗

42.85

42.85

2210201

住房公积金

5.10

5.10

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

44.55

44.55

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。                                                                          


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       公开04

部门:封开县残疾人联合会                                                                          单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1135.90

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

213.36

二、外交支出

16

3

八、社会保障和就业支出

17

978.58

978.58

4

九、医疗卫生与计划生育支出

18

43.45

43.45

5

十九、住房保障支出

19

5.10

5.10

6

二十二、其他支出

20

44.55

44.55

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1349.26

本年支出合计

23

1,071.69

年初结转和结余

10

222.23

年末结转和结余

24

499.81

  一般公共预算财政拨款

11

88.36

25

  政府性基金预算财政拨款

12

133.87

26

13

27

合计

14

1571.49

合计

28

1,571.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05

部门:封开县残疾人联合会                                              单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,027.14

231.88

795.26

2080308

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

23.96

23.96

2080502

事业单位离退休

20.79

20.79

2080801

死亡抚恤

2.90

2.90

2081101

行政运行

159.64

159.64

2081104

残疾人康复

10.82

10.82

2081199

其他残疾人事业支出

760.47

760.47

2100502

事业单位医疗

0.60

0.60

2100506

新型农村合作医疗

42.85

42.85

2210201

住房公积金

5.10

5.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况                        


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   公开06

部门:                                                                单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

231.88

138.77

93.10

301

工资福利支出

138.77

138.77

30101

基本工资

48.25

48.25

30102

津贴补贴

89.14

89.14

30103

奖金

0.06293

0.06293

30104

社会保障缴费

0.60

0.60

30199

其他工资福利支出

0.72

0.72

302

商品和服务支出

20.72

20.72

30201

办公费

3.38

3.38

30204

手续费

0.015

0.015

30205

水费

0.12

0.12

30206

电费

2.15

2.15

30207

邮电费

1.50

1.50

30211

差旅费

1.35

1.35

30213

维修()

0.72

0.72

30215

会议费

1.05

1.05

30216

培训费

0.17

0.17

30217

公务接待费

2.05

2.05

30226

劳务费

0.27

0.27

30231

公务用车运行维护费

3.43

3.43

30239

其他交通费用

1.34

1.34

30299

其他商品和服务支出

3.18

3.18

303

对个人和家庭的补助

7.24

72.38

30302

退休费

20.79

20.79

30304

抚恤金

2.90

2.90

30306

救济费

0.14

0.14

30307

医疗费

43.19

43.19

30309

奖励金

0.26

0.26

30311

住房公积金

5.10

5.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


“三公经费”财政拨款支出决算表

                                                            公开07

部门:封开县残疾人联合会                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

5.78

3.43

3.43

2.35

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                  公开08

部门:封开县残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                   单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

经济分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

133.87

213.36

44.55

302.68

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

133.87

213.36

44.55

302.68

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况