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2016年县级部门预算(残联)公开

来源: 封开县残疾人联合会    发布时间:2016-07-21


2016年封开县残联部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

1、机构设置和职能

封开县残联内设2个股室,下属事业单位1个。主要职能有:

(1)贯彻执行国家有关残疾人方针、政策和法规,制订县残疾人事业的规划和计划,并组织实施。

(2)反映残疾人的意见和要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

(3)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会发展贡献力量。

(4)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与社会之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业(含实施分散按比例安排残疾人就业,收缴和按规定使用残疾人就业保障金)、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

6)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,指导镇残联的业务工作。

7)指导和管理各类残疾人社团组织。

8)承办县人民政府及市残疾人联合会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

封开县残联总编制数28人(残联机关12人,残疾人康复中心16人)。现有人员33人,其中:在编在职26人,编外自筹10人,退休人员6人。

二、2016年主要工作任务

1、开展残疾人康复工作,包括有:残疾人社区康复、残疾儿童机构康复训练及家长培训、白内障患者复明手术、精神病患者服药救助、残疾人辅助器具供应服务、残疾儿童筛查、康复技术人员培训等。

2、按照全国统一部署,开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查。

3、残疾人就业工作有:开展分散按比例安排残疾人就业、组织城镇及农村残疾人进行职业技能和农村实用技术培训。

4、加强残疾人康复中心建设。

5、加强残疾人社会保障和扶贫工作,包括有:为残疾人购买城乡居民合作医疗保险、城乡居民养老保险、重度残疾人护理补贴、生活津贴发放、居家无障碍等。

6、进一步加强基层残疾人组织建设,主要是提高残疾人专职委员工资福利和组织培训工作。

7、开展残疾人宣传文体工作。

三、收入预算说明

2016年收入预算11531852元,其中财政拨款收入11531852元。

四、支出预算说明

2016年支出预算11531852元,其中安排基本支出2058466元,项目支出9473386元。




          2016年部门收支预算总表



单位名称:封开县残疾人联合会                                                                 单位:元

预算数

预算数

一、财政拨款

11,531,852.00

七、社会保障和就业支出

10,558,883.00

其中:一般公共预算拨款

11,531,852.00

  行政事业单位离退休

217,275.00

政府性基金

    事业单位离退休

217,275.00

国有资本经营

  财政对社会保险基金的补助

359,640.00

二、上级补助收入

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

359,640.00

三、事业收入

  残疾人事业

9,981,968.00

其中:财政专户管理资金

    行政运行

1,768,222.00

四、经营收入

   其他残疾人事业支出

8,213,746.00

五、附属单位缴款收入

……

六、其他收入

…………

九、医疗卫生支出

906,000.00

  医疗保障

6,000.00

    事业单位医疗

6,000.00

  医疗保障

900,000.00

    新型农村合作医疗

900,000.00

……

…………

十九、住房保障支出

66,969.00

  住房改革支出

66,969.00

    住房公积金

66,969.00

………………

………………

11,531,852.00

11,531,852.00

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

年末结转和结余

11,531,852.00

11,531,852.00

注:支出预算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。


    2016年部门财政拨款支出预算表(基本支出)



单位名称:封开县残疾人联合会                                        单位:元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算支出预算数

政府性基金
支出预算数

备注

合计

2,058,466

2,058,466

208

七、社会保障和就业支出

1,985,497

1,985,497

20805

  行政事业单位离退休

217,275

217,275

2080502

    事业单位离退休

217,275

217,275

20811

  残疾人事业

1,768,222

1,768,222

2081101

    行政运行

1,768,222

1,768,222

……

…………

210

九、医疗卫生与计划生育支出

6,000

6,000

21005

  医疗保障

6,000

6,000

2100502

    事业单位医疗

6,000

6,000

……

…………

221

十九、住房保障支出

66,969

66,969

22102

  住房改革支出

66,969

66,969

2210201

    住房公积金

66,969

66,969

……

…………

注:资金来源包括一般公共财政拨款、政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。



            2016年部门财政拨款支出预算表(项目支出)



单位名称:封开县残疾人联合会                                                                       单位:元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算支出预算数

政府性基金
支出预算数

备注

合计

9,473,386

9,473,386

208

七、社会保障和就业支出

8,573,386

8,573,386

20803

  财政对社会保险基金的补助

359,640

359,640

2080308

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

359,640

359,640

      残疾人城乡居民基本养老保险

359,640

359,640

20811

残疾人事业

8,213,746

8,213,746

2081199

  其他残疾人事业支出

8,213,746

8,213,746

    2016年残疾人就业保障工作经费

150,000

150,000

    残疾人专职人员工资

644,400

644,400

    重度残疾人护理补贴

2,234,880

2,234,880

    残疾人生活津贴

857,088

857,088

    提前下达2016年残疾人事业中央补助资金

4,000

4,000

    提前下达2016年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金

4,123,378

4,123,378

    县残疾人康复中心饭堂及残疾人辅助具展厅改造经费

200,000

200,000

…………

210

九、医疗卫生与计划生育支出

900,000

900,000

21005

  医疗保障

900,000

900,000

2100506

    新型农村合作医疗

900,000

900,000

    残疾人城乡居民基本医疗保险

900,000

900,000

…………

注:资金来源包括一般公共财政拨款、政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。



      2016年“三公”经费预算财政拨款支出情况表



单位名称:封开县残疾人联合会                                                    单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

50000

30000

30000

20000

说明:

    2016年我县“三公”经费财政拨款预算比2015年决算数减少0.43万元,下降率为12.54%,其中公务用车支行费减少0.43万元,下降率为12.54%;公务接待费减少0.35万元,下降率为14.89%。

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于旅行公务的机动车辆,包括领导干部转车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




封开县残联2016一般公共预算基本支出经济分类情况表


                                                           单位:元

经济分类名称

预算数

经济分类名称

预算数

工资福利支出

1,547,982

助学金

基本工资

615,408

奖励金

津贴补贴

814,960

生产补贴

奖金

111,614

住房公积金

66,969

社会保障缴费

6,000

提租补贴

伙食补助费

购房补贴

绩效工资

采暖补贴

其他工资福利支出

物业服务补贴

商品和服务支出

226,240

其他对个人和家庭的补助支出

办公费

50,440

对企事业单位的补贴

印刷费

5,000

企业政策性补贴

咨询费

事业单位补贴

手续费

1,000

财政贴息

水费

2,200

其他对企事业单位的补贴支出

电费

11,000

转移性支出

邮电费

10,000

不同级政府间转移性支出

取暖费

同级政府间转移性支出

物业管理费

债务利息支出

差旅费

13,000

国内债务付息

因公出国()费用

国外债务付息

维修()

5,000

其他资本性支出

租赁费

房屋建筑物购建

会议费

5,000

办公设备购置

培训费

5,000

专用设备购置

公务接待费

20,000

基础设施建设

专用材料费

大型修缮

被装购置费

信息网络及软件购置更新

专用燃料费

物资储备

劳务费

土地补偿

委托业务费

安置补助

工会经费

地上附着物和青苗补偿

福利费

拆迁补偿

公务用车运行维护费

30,000

公务用车购置

其他交通工具运行维护

68,600

其他交通工具购置

税金及附加费用

产权参股

其他商品和服务支出

其他资本性支出

对个人和家庭的补助

284,244

其他支出

离休费

预备费

退休费

217,275

预留

退职(役)费

补充全国社会保障基金

抚恤金

赠与

生活补助

贷款转贷

救济费

其他支出

医疗费

支出合计

2,058,466