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端州区残联2015年部门决算基本情况说明

   发布时间:2016-11-30

2015年端州区残联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、端州区残疾人联合会是区人民政府领导下的集残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的人民团体,是区人民政府主管残疾人工作的职能部门。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。

2、机构情况:单位机构全称肇庆市端州区残疾人联合会。下属机构:肇庆市端州区残疾人劳动服务站,属正股级事业单位。

(二)人员构成情况

截止20151231日,我单位行政编制数4名,事业编制数2名,技师1名,工勤人员数1名。实有人数为12人,其中退休人员4人。

(三)决算年度的主要工作任务

我会残疾人工作在上级残联的支持下,认真学习深入贯彻落实科学发展观,开拓创新,努力拼搏,全面完成了2015年度残疾人各项工作任务,始终坚持“以人为本”以残疾人需求为导向,确定各项工作任务,抓重点、攻难点、开拓进取、扎实工作,把残疾人工作完成得更好,我会2015年的主要工作任务:

1、密切联系残疾人,了解残疾人生活情况,为他们建立了残疾人档案。制定了残疾人工作计划和制度,及时为他们解决一些生活上的实际困难,使残疾人生活得到保障。不定期的到残疾人家中进行走访慰问,了解他们的疾苦,尽最大的努力帮助他们。

2、组织残疾人丰富多彩的文体活动。利用“助残日、精神残疾日”举办一些丰富多彩的文体活动,把欢乐与喜庆传递到每一个残疾人的心中,促进残疾人平等参与社会,提高残疾人的文化素质和生活水平。

3、特别关注残疾儿童和较贫困的残疾人家庭,进行更深层扶助。

4、做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、维权、培训等服务工作.

2015年我会从残疾人工作实际出发,着眼于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,努力营造残疾人平等参与社会生活的环境,从而推进残疾人事业又好又快发展。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算如下:

2015年收入决算620.03万元,其中:财政拨款收入479.67万元,上级补助收入3.5万元,其他收入136.85万元。

三、支出决算说明

1、支出决算总规模、各类支出决算如下:

2015年支出决算796.73万元,其中财政拨款支出573.69万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出144.74万元,占25.23%,其中:工资福利支出103.38万元,对个人和家庭的补助35.78万元,商品和服务支出4万元,其他资本性支出1.58万元;项目支出决算428.95万元,占74.77%,具体情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)决算支出358.9万元,比上年决算增加158.94万元,主要原因是增加了其他残疾人事业支出,主要支出项目有全国残疾人基本服务状况和需求专项经费、自闭症儿童康复训练救助金、残疾人机动车燃油补贴发放、残疾人趣味活动经费、康园中心会员出勤补贴、残疾人子女助学金发放、重度残疾人护理补贴和残疾人生活津贴等经费。

2)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)就算支出70.05万元,比上年决算增加25.8万元,主要原因是增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出,主要支出项目有精神病患者免费服药和住院治疗救助费、自闭症儿童康复训练救助金。

2、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共1.61万元,具体情况如下:

(一)我单位没有公款出国(境)费发生,此项费用不存在。

(二)公务用车购置及运行费支出1.48万元,主要是全年运行费支出1.48万元,公务车保有量1辆,平均每辆公务运行费1.48万元。比上年1.91万元减少了22.51%

(三)公务接待费0.13万元,主要用于各类公务接待支出。比上年0.52万元相比减少了75%

增减变动原因:我会严格贯彻落实党中央“八项规定”,坚持“勤俭节约干事业”的原则,大力压缩“三公经费”的支出。

3、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出4.01万元,比2014年减少2.98万元,降低42.63%。主要原因是减少了水电费的支出。

4、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额37.78万元,其中政府采购货物支出37.78万元、政府采购工程和服务支出为零。授予小型企业采购金额为零。

5、国有资产占用情况说明

截至20151231日本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备为零。

6、项目支出绩效目标完成情况说明

2015年申报绩效目标的项目0个,涉及项目总预算为零。

7、 补充专业名词解释

财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

端州区残疾人联合会

二○一六年七月二十八日